Uiteindelijk sluiten we het jaar af met een tekort op de programmakosten van € 38,4 miljoen.  Dit resultaat is inclusief de opbrengst van het Maatregelenpakket (MRP) ad € 9,5 miljoen dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Nadere duiding van de cijfers

Het grote tekort in het sociaal domein is aanleiding tot grote zorg en continue aandacht. Daarbij laten bovenstaande cijfers zien dat de prognose van het tekort in de loop van het jaar verslechtert. Om de juiste conclusies te trekken is echter nadere duiding nodig.

Programmalasten liggen hoger dan in 2016, maar geen € 40 miljoen hoger
In bovenstaande staat wordt de realisatie (uiteraard) afgezet tegen de begroting. Deze begroting is echter halverwege 2016 opgesteld op basis van de realisatie 2015. De ontwikkelingen in 2016 zijn hier dus niet zichtbaar. Als we de realisatie 2017 vergelijken met de realisatie 2016, zien we een stijging van ongeveer € 20 miljoen.

Maandlasten stabiel of dalen
Dat het tekort sociaal domein van prognose tot prognose toeneemt, heeft niet zozeer te maken met een groei van de kosten gedurende het jaar, maar met toenemend inzicht in de kosten over het hele jaar. In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de maandlasten voor BUIG, Jeugdwet en Wmo 2015 gepresenteerd. De conclusie moet zijn dat de kosten gedurende 2017 niet/beperkt stijgen en op onderdelen zelfs dalen. De stijging van de lasten 2017 ten opzichte van 2016 is dan ook volledig toe te schrijven aan het na-ijleffect van de kostengroei in 2016.

Kosteneffectiviteit jeugdwet en Wmo2015 neemt toe, maar aantal gebruikers ook
Dat de kosten jeugdwet en Wmo2015 gedurende 2017 stabiel blijven, onttrekt aan het zicht dat zich twee tegengestelde ontwikkelingen voltrekken: waar het aantal gebruikers stijgt, neemt de kosteneffectiviteit per gebruiker toe.In de nieuwe Wmo-taken zien we een groei van het aantal gebruikers met een kleine 10%, terwijl de kosten per gebruiker juist dalen met bijna 7%. Per saldo stijgen de totale kosten met een procent of 2.
Bij Jeugd is het aantal gebruikers gedurende gestegen met ruim 12%. De kosten per gebruiker zijn met een zelfde percentage gedaald, waardoor de kosten per maand in 2017 stabiel zijn gebleven.

Groei gebruikers doet opbrengsten maatregelen teniet
Bovenstaand maakt ook duidelijk dat een hoge prijs wordt betaald voor de doorgaande groei van het aantal gebruikers. Was het aantal gebruikers WMO en jeugdwet vanaf 1/1/17 stabiel gebleven, dan zouden de kosten voor de jeugdwet en de Wmo2015 € 6 miljoen lager hebben gelegen. We zien dus dat de doorgaande groei van het aantal gebruikers niet alleen de opbrengsten van het maatregelenpakket op het terrein van jeudgwet en Wmo2015 (ruim € 3 miljoen) teniet doet, maar ook een flink deel van de overige opbrengsten van de maatregelen.

De primaire prestatie die is geleverd is dat ruim 27.000 huishoudens zijn ondersteund door stichting WIJeindhoven. Van hen zijn 5,5 duizend jeugdigen ondersteund met jeugdhulp, en een bijna even groot aantal volwassen met begeleiding, dagbesteding of beschermd wonen. Daarnaast hebben bijna 5000 huishoudens hulp bij het huishouden ontvangen, hebben meer dan 8000 huishoudens een uitkering op grond van de participatiewet ontvangen, bijna 3000 huishoudens beschermingsbewind en ruim 1500 huishoudens een woon- of vervoersvoorziening.

In 2017 zijn daarbij verdere inhoudelijke stappen gezet rond onder andere scholing en werkwijze van generalisten en ontwikkeling van collectief welzijn bij stichting WIjeindhoven, is een aanvang gemaakt met stevige preventie-aanpak rond schulden, is de aanpak rond de hulp bij het huishouden-toelage herijkt, is de keten rond participatie en inkomen succesvol verder versterkt met een positieve bestandsontwikkeling als gevolg en zijn inhoudelijke stappen gezet rond het zorglandschap jeugd en Wmo.

Om de kosten van al deze ondersteuning beter te beheersen, hebben we in de loop van de jaar een groot aantal maatregelen ingezet, die gericht zijn op

• meer grip op BUIG
• versterken van de sociale basis
• minder (dure) doorverwijzingen door de eerste lijn
• Regie op kosten 2^e lijn
• Versterken beheersketen

De maatregelen hebben zijn effect gehad, maar we moeten ook constateren dat het nog niet voldoende is. We hebben ons daarom in 2017 ook beraad op verbeteringen die we in 2018 kunnen doorvoeren, enkele voorbeelden zijn een betere sturing op de klantstroom, een verbetering van het bestelproces en een aanscherping van de inkoopstrategie.

Wij hebben uw raad toegezegd in de Jaarrekening expliciet (en extracomptabel) de aanpak, resultaten en opbrengsten van het maatregelenpakket te verantwoorden. Daarvoor verwijzen we naar bijlage 14.