Huishoudens met uitkering levensonderhoud/ Personen met een bijstandsuitkering

De 6.819 (begroting 2017) betrof CBS-prognose P-wet uitkeringen, gecorrigeerd voor verwachte uitstroom door LKS.
Echter, we zijn 2017 begonnen met een hogere aantal bijstandsgerechtigden (realisatie 2016) dan bij de begroting 2017 geprognosticeerd. We hebben ten opzicht van de realisatie 2016, echter een daling van -2,9% weten te bewerkstelligen over 2017. Ten opzichte van de begroting 2017 resulteert dit in een lichte afwijking, echter in praktijk is dit een hele positieve realisatie, omdat we een daling hebben weten te realiseren, na een stijging van het bijstandsbestand de afgelopen jaren.

Afgelopen jaar hebben we de samenwerking tussen de partners in de keten van participatie & inkomen geïntensiveerd en verbeterd. In het kader van preventie op de instroom is onder andere het scholingsoffensief gestart, zodat een werkzoekende door de inzet van een opleiding/cursus, voor een werkgever inzetbaar is op een vacature of een plek binnen de organisatie.
Ook is st. WIJeindhoven gestart met de pilot 'Buurt in bloei', waar voorafgaand aan het beroep op een bijstandsuitkering gekeken wordt naar mogelijkheden tot participatie naar vermogen, bij voorkeur via betaald werk, in de eigen wijk/buurt van een inwoner.
Ook de inzet van het servicepunt Leren & Werken en het project MaxWW om doorstroom vanuit de WW in de bijstand te voorkomen, hebben een preventieve werking.
Tot slot hebben we de poortwachtersfunctie vorm gegeven doordat door st. WIJeindhoven richting de inwoner duidelijk wordt gemaakt dat het beroep op een bijstandsuitkering niet vrijblijvend is. Tenzij er sprake is van andere zwaarwegende redenen en/of multiproblematiek wordt er altijd een follow-up op een traject richting werk en indien niet mogelijk, participatie naar vermogen ingezet. Dit kan onder andere via een traject Participatiebedrijf i.o. of via een traject bij een van onze aanbieders in de inkoop Maatschappelijke Deelname & Werk (MDW).

Dienstverlening rondom het aanvragen en verstrekken van een uitkering (het daadwerkelijk betaalbaar stellen van de inkomensvoorziening). Het betreft het % aanvragen dat tijdig wordt afgehandeld.
95% is binnen de wettelijke termijn afgehandeld, conform onze doelstelling.

We hebben loonkostensubsidie (LKS) ingezet. We komen uit op een totaal van 237 dienstverbanden met LKS op 31 december 2017. Zie tevens collegeproduct 2.4.

We hebben in 2017 beschut werk ingezet. Zie collegeproduct 2.4 onder 'wat hebben we ervoor gedaan?'.

Er is veel ontwikkeling geweest gedurende 2017 kijkende naar 04Werkt. Met de inrichting van de (sectorale) accountteams, waarin de partners van 04Werkt samenwerken, vindt gezamenlijke marktbewerking plaats. Hierdoor worden bedrijven vanuit 04Werkt benaderd en is er één ingang voor bedrijven. Binnen het accountteam wordt kennis en kunde vanuit de diverse partners benut, ten gunste van de sector en het bemiddelen van mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt).  

We hebben ingezet op hoogwaardig handhaven waarin preventie en gedragsverandering centraal staan.

Gemeente Eindhoven heeft bestuurlijk en ambtelijk een actieve rol gespeeld richting het ministerie van SZW rondom de ontwikkeling en herijking van het verdeelmodel BUIG. Dit heeft onder andere vorm gekregen via de VNG Commissies Financiën en Werk & Inkomen en directe contacten met het ministerie van SZW en Divosa.

% aanvragen dat tot een toekenning leidt.

In de begroting 2018 is de indicator vervangen door: % aanvragen dat tijdig wordt afgehandeld.
De aanvragen worden immers rechtmatig beoordeeld. 95% van de aanvragen is door onze back-office inkomen tijdig afgehandeld binnen de aanvraagtermijn.

Aantal boetes en waarschuwingen

Het aantal boetes over 2017 bedroeg 152 en het aantal waarschuwingen 331. Samen is dit 483 boetes en waarschuwingen. (Bron: managementrapportage P&I, dec. 2017)

Lasten

Baten

Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)

BUIG: PW, IOAW, IOAZ, LKS

Lasten: PW: We zijn 2017 gestart met 7.075 bijstandsgerechtigden, een veel hoger aantal dan we gedacht hadden door de ontwikkeling van het uitkeringenbestand in 2016. Inmiddels hebben we deze achterstand in aantallen kunnen inhalen, echter hiermee is het beoogde financiële resultaat nog niet behaald (nadeel: € 6,8 miljoen).
De lasten IOAW zijn toegenomen. Dit is het gevolg van veranderende wetgeving zoals de opgerekte AOW-leeftijd en de verkorting van de WW-duur, waardoor er meer doorstroom naar de IOAW plaatsvindt (nadeel: € 0,5 miljoen).
Bij de loonkostensubsidie is er sprake van een positief resultaat wat wordt veroorzaakt door geleidelijke instroom en parttime dienstverbanden (voordeel: €1,5 miljoen).
Baten: Meer baten door een intertemporele vergoeding voor vergunninghouders welke zal worden terugbetaald in acht gelijke delen in 2019-2026 (voordeel: € 940.000,-), een hoger budgetaandeel van het macrobudget dan verwacht en een positieve bijstelling van het macrobudget (voordeel:€ 3,08 miljoen).

Ten opzichte van de prognose in het voorjaar van 2017, waar we een tekort van circa € 14 miljoen op dit collegeproduct verwachtten, is het resultaat van -€ 8,012 miljoen circa € 6miljoen beter dan voorzien. De inzet van maatregelen hebben geresulteerd in een lager aantal bijstandsgerechtigden wat een voordeel van circa €4,1 miljoen heeft opgeleverd. Het resterende voordeel van circa €1,9 miljoen wordt verklaard door positieve ontwikkelingen in de overige onderdelen van dit collegeproduct.

BBZ

Lasten: Minder mensen hebben aanspraak gemaakt op de kapitaalsverstrekkingen in de regeling BBZ (voordeel: €0,5 miljoen).
Baten: Als gevolg van de lagere lasten en achterblijvende incassering van bedrijfskredieten zijn de rijksontvangsten lager (nadeel: €0,4 miljoen). Door achterblijvende incassering van debiteuren en bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren is sprake van een nadeel op debiteurenbaten (nadeel: €0,4 miljoen).

Debiteuren

Medio 2017 zijn de gerealiseerde baten van 2011-2016 geanalyseerd en is gebleken dat deze gemiddeld €1,2 miljoen lager zijn dan begroot. In 2017 is dit bedrag niet bijgesteld in de begroting wat resulteert in een nadelig saldo van €1,2 miljoen. Dit is met ingang van de begroting 2018 verwerkt.

Stelpost

Dit betreft het restant van de taakstelling van €7,5 miljoen die nog binnen de begroting sociaal domein is opgenomen. De taakstelling is vanaf 2018 binnen het sociaal domein opgelost en komt dan niet meer terug in de begroting.

Doorbelasting indirecte sectorkosten

De doorbelasting van de indirecte kosten betreft met name personele lasten en wordt op totaalniveau toegelicht.

Project maatschappelijk nut

Dit betreft project stedelijk kompas, waarbij de definitieve afronding in 2017 heeft plaatsgevonden. Deze afwijkingen dienen bezien te worden in relatie tot de gehele projectperiode. De mutatie in de reserve betreft het verschil in verwerken van bijdragen uit reserves tussen begroting en realisatie, wat per saldo geen effect heeft op het resultaat.

Overig