% tevreden gebruikers maatwerkvoorzieningen (WMO en jeugd)

Het realisatiecijfer 2017 is op een andere wijze berekend dan de realisatie 2016. Uitgaande van deze nieuwe wijze zou het realisatiecijfer 2016 uitkomen op 79%. Dit betekent dat de tevredenheid is gestegen (van 79% in 2016 naar 82% in 2017). Daarmee is de ambitie (minimaal een score gelijk aan 2016) gehaald.

Contractafspraken zijn gemaakt met aanbieders van jeugdhulpverblijf, zodat die jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen verblijf geboden is. Daarnaast zijn we in samenwerking met regiogemeenten en aanbieders gestart met een traject om te komen tot een visie op verblijf: wanneer is het nodig dat jongeren tijdelijk in kader van de behandeling elders wonen, hoe kunnen we dat zo beperkt mogelijk houden, welke kwaliteit is wenselijk, hoeveel "bedden" zijn er in Zuidoost-Brabant nodig. Dit traject wordt in 2018 gecontinueerd en leidt mogelijk tot aangepaste contracteringsafspraken

In samenwerking met regiogemeenten en aanbieders zijn afspraken gemaakt over versterking van pleegzorg. Voor 2018 zijn actiepunten opgesteld die in uitvoering zijn.

Wij bieden maatschappelijke opvang in de stad en hebben hiervoor ook voorzieningen in de sociale basis beschikbaar, zoals een nachtopvang of laagdrempelige inloop.

In 2017 hebben wij contracten afgesloten met beschermd wonen aanbieders. Wel hebben wij in 2017 een slag gemaakt om het aantal aanbieders terug te brengen door hen zeer streng te beoordelen op de kwaliteitseisen die wij stellen in het bijbehorende contract.

Met aanbieders zijn wij in gesprek over veranderingen in het zorgveld. Voor beschermd wonen praten wij over de veranderingen in het beschermd wonen.  Onder druk van de financiële opgaven is het nog niet gekomen tot een concrete agenda maar zijn er wel veranderingen doorgevoerd. Voor jeugd zijn onderdelen van de transformatieagenda opgepakt, zoals actieplan pleegzorg, programma opvoedondersteuning, regionale transformatie verblijf jeugd. Tevens zijn wij voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang met de regiogemeenten in gesprek over de toekomstige doordecentralisatie van deze verantwoordelijkheden.

Hiermee is in 2017 een start gemaakt. In voorjaar 2018 wordt een actieplan opgesteld

In paragraaf 3.2. is de inzet in het kader van de verbinding onderwijs-arbeidsmarkt beschreven. Specifiek voor jong volwassenen hebben we in 2017 aanvullend geïnvesteerd in de Buzinezzclub.
Het vinden van voldoende deelnemers blijft ondanks de ingezette acties in samenwerking met de Buzinezzclub en Stichting WIJeindhoven lastig. In het laatste kwartaal van 2017 is besloten dat de maximale leeftijdsgrens van deelnemers voor de Buzinezzclub verhoogd wordt van 30 naar 35 jaar om een groter bereik te kunnen realiseren. Stichting WIJeindhoven en de Buzinezzclub hebben hun samenwerking geïntensiveerd om tot meer deelnemers te komen en het aanbod van de Buzinezzclub meer af te stemmen op de vraag van de jongere. Afgesproken is dat per jaar in drie groepen minimaal 100 deelnemers aangeleverd worden aan de Buzinezzclub. Hiermee is te zien dat er een tekort is van 21 deelnemers in het eerste jaar. Ook wordt momenteel nagegaan of we deelnemers uit omliggende gemeenten kunnen laten meedoen in het traject.
Aanvullend hebben wij hebben aandacht voor het activeren van inwoners die gebruik maken van een 2e lijnsvoorziening. Dit staat onder andere ook opgenomen in de producten Beschermd Wonen. Tevens hebben wij samen met GGZe in 2017 een project voorbereid om mensen met GGZ problemen aan het werk te krijgen. Dit vindt in 2018 doorgang.

Stichting WIJeindhoven heeft een eigen WIJ Academie om medewerkers te trainen. Om de gewenste transformatiedoelstellingen te bereiken hebben wij met de stichting WIJeindhoven aanvullend budget beschikbaar gesteld om het kostenbewustzijn te verhogen, met inzet van contractmanagement zijn wij constant in gesprek met zorgaanbieders over de gewenste transformatiedoelstellingen en ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dezelfde gesprekken voeren wij met de stichting WIJeindhoven. Zo hebben wij als gemeente zelf een  rol gepakt in het scholen van de medewerkers in de toegang op bijvoorbeeld de nieuwe PDC.

Beheersplan is opgesteld waarin taken contractmanagement nader zijn vastgelegd, het grote aantal aanbieders vraagt veel van contractmanagement. Dit krijgt in 2018 een vervolg.
Dienstverleningsovereenkomst met regiogemeenten is van kracht met daarin afspraken contractmanagement

Stand beschermd wonen

Zoals vermeld in de begroting, waren de cijfers zoals opgenomen in de begroting 2017 niet actueel.  We zien nu een lichte daling ten opzichte van 2016. De versnellingsmaatregel beschermd wonen heeft hier aan bijdragen, maar heeft met name ook geleid tot een verandering in het soort ondersteuning waar inwoners gebruik van maken. In 2017 hebben wij hier flink op bijgestuurd. De instroom is beschermd wonen behoudt echter ook in 2018 veel aandacht.

Ratio instroom/ uitstroom beschermd wonen

De ratio wijkt licht af van de prognose. De uitstroom ligt iets hoger dan de instroom, maar nog niet op het gewenste niveau. In 2017 hebben wij met de versnelling beschermd wonen veel aandacht gehad voor de bijsturing beschermd wonen, dit zullen wij in 2018 doorzetten.

Aantal plekken maatschappelijke opvang

Deze aantallen betreffen het aantal plekken MO bij NEOS. Dit is een constant aantal.

Ratio instroom/succesvolle uitstroom

Realisatiecijfers zijn afkomstig uit Jaarrapportage NEOS. De jaarrapportage van NEOS over 2017 is nog niet binnen, de ratio is daarom gebaseerd op de cijfers die wij hebben gekregen over de eerste 6 maanden van 2017. Gezien de cijfers van deze eerste maanden hieronder liggen ze aldus op schema conform begroting. Indien de jaarrapportage tijdig binnenkomt, zullen wij de definitieve cijfers meenemen in de jaarrekening.

Stand jeugdhulp met verblijf

In 2015 is het aantal jeugdigen met een tweedelijns verblijfsvoorziening gaan stijgen. In 2016 en 2017 heeft deze stijging zich verder doorgezet. Bij jeugd worden via de medisch verwijsroute veel indicaties met terugwerkende kracht toegewezen. Dit heeft tot gevolg dat het aantal cliënten d.d. 31-12-2016 volgens de meest recente stand van zaken nu op 469 cliënten staat. Dit aantal is hoger dan het aantal dat was vermeld in  de jaarrekening 2016. Daarnaast zijn we bij de begroting uitgegaan van een daling van het klantenbestand in de tweede lijn. Deze daling is echter kleiner dat waar bij de begroting van is uitgegaan. Ook dit jaar zullen er naar verwachting nog indicaties met terugwerkende kracht komen, waardoor het cijfers van 462 mogelijk nog kan wijzigen.               

Ratio instroom/uitstroom jeugdhulp met verblijf

De ratio wijkt licht af van de prognose. De uitstroom ligt hoger dan de instroom, maar nog niet op het gewenste niveau.

Lasten

Baten

Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)

Beschermd Wonen Zorg in natura

De instroom in beschermd wonen is nog altijd hoger dan de uitstroom. Wel is door het uitgevoerde herindicatietraject te zien dat de kosten per cliënt vanaf november af zijn genomen.
Wij zien dat de markt zicht ontwikkelt en de toegang hier nog onvoldoende grip op heeft. Het gaat dan om onder meer: instroom vanuit andere delen van Nederland die zich in Eindhoven gevestigd hebben en wij zien ook een zwaardere doelgroep en we zien de effecten van de ontwikkelingen in de GGZ.
In 2017 hebben we een nadeel van € 600.000 doordat we voor BW meer indicaties en facturen ontvangen hebben met terugwerkende kracht dan was voorzien bij de jaarrekening 2016

Beschermd wonen persoonsgebonden budget

Gedurende 2017 is een uitstroom van PGB naar ZIN te zien, waardoor het aantal cliënten met een PGB afneemt. Dit was een trend die al in 2016 zichtbaar was, en nu licht afvlakt.
Overstap aanbieders van PGB naar ZIN, tarieven ZIN versus PGB tarieven.
Daarnaast is het resultaat € 300.000,- positiever door een voordeel uit de eindafrekening van 2016.

Eigen bijdrage Beschermd wonen

De eigen bijdrage die inwoners voor Beschermd wonen betaald hebben in 2017 is ongeveer gelijk aan 2016. Het begrote bedrag was te laag geraamd omdat dit was gebaseerd op historische cijfers ( 2015).

Maatschappelijke opvang

De bezettingsgraad in 2017 ligt lager dan in 2016. Hierdoor komen de kosten voor Maatschappelijke opvang lager uit dan 2016, maar wel hoger dan begroot. Begroting was niet gebaseerd op historische cijfers vanuit de subsidie, deze bleek niet overeen te komen met de daadwerkelijke realisatie 2016.

Ondersteuning wonen overig

Voor de kosten voor producten onder Ondersteuning wonen naast Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang was geen apart budget beschikbaar binnen de begroting. Dit betreft de producten logeren en crisis.

Jeugdzorgplus

In 2017 ligt het gebruik van Jeugdzorgplus hoger dan 2016. Dit is vooral te wijten aan een toename van het aantal cliënten voor Eindhoven. Het zorgverbruik per cliënt neemt licht af. De afwijking van de begroting wordt verder veroorzaakt doordat een afname van het aantal bedden, welke wel in de begroting was verwerkt, niet is doorgegaan.

Spoedeisende zorg

Een deel van het bedrag voor Spoedeisende zorg is verwerkt in het nieuwe gezinstarief voor JBJR. Hierdoor is niet het gehele begrote bedrag op deze plek ingezet. Het resultaat op deze post zal worden ingezet om het tekort op de post Jeugdbescherming en jeugdreclassering CP 2.6 deels te dekken

21voordejeugd

De inkomsten vallen hoger uit dan begroot, doordat een gedeelte van de werkzaamheden die de gemeente Eindhoven uitvoert voor het regionale Werkplan voor de Jeugd en kan declareren bij de regio niet opgenomen waren in onze begroting.

Ondersteuning wonen jeugd (ZIN)

Sinds de overdracht van de jeugdzorg aan de gemeenten is het aantal jeugdigen met een voorziening toegenomen. Bij de begroting 2017 was rekening gehouden met een daling. Hierdoor zijn de kosten hoger dan de geraamd.
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 is reeds geconstateerd dat er grote overschrijdingen bij OW jeugd (de begroting 2017 was toen reeds vastgesteld). Daartoe is een maatregelenpakket opgesteld. De effecten van het maatregelenpakket hebben niet opgewogen tegen de negatieve autonome ontwikkelingen.

Ondersteuning wonen jeugd 2016

In 2017 hebben we voor jeugd meer indicaties en facturen met terugwerkende kracht ontvangen dan was voorzien bij de jaarrekening 2016. De facturatie-eisen zijn in het contract 2018 aangescherpt, waardoor het risico op facturen met terugwerkende kracht aanzienlijk verkleind wordt.

Maatschappelijke deelname (ZIN)

We zien een stijging van het aantal indicaties, waar rekening was gehouden met een daling. Dit komt omdat wij meer sturen op het activeren van inwoners.
In 2017 hebben we een voordeel van 700K doordat we voor MD minder indicaties en facturen ontvangen hebben met terugwerkende kracht dan was voorzien bij de jaarrekening 2016

Maatschappelijke deelname (PGB)

De genoemde lasten zijn gebaseerd op een eerste prognose van de SVB. In maart 2018 zal de SVB een nieuwe prognose opleveren. De verdeelsleutel tussen OZL en MDW PGB kan op dat moment nog worden aangepast. Deze cijfers nemen wij mee in de definitieve versie van de jaarrekening.

Ondersteuning wonen jeugd (PGB)

Overig

Doorbelasting indirecte kosten

De doorbelasting op indirecte kosten betreft met name personele lasten en wordt op totaalniveau toegelicht.

Overig