Kerngegevens
Kerngegevens per 31 december | 2015 | 2016 | 2017 |
Sociale structuur: | |||
Aantal inwoners | 224.788 | 226.921 | 229.136 |
Inwoners < 20 | 45.586 | 45.712 | 45.826 |
Inwoners > 64 jaar | 37.270 | 37.774 | 28.333 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 19.895 | 20.264 | 20.630 |
Inwoners 75-84 jaar | 12.674 | 12.642 | 12.619 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 4.701 | 4.868 | 5.084 |
Aantal WW-uitkeringen | 6.167 | 5.500 | 4.509 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet1 | 6.502 | 7.075 | 6.869 |
Fysieke structuur: | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.887 | 8.887 | 8.892 |
Lengte wegen (in km) | 938 | 938 | 938 |
Lengte waterwegen (in km) | 120 | 123 | 123 |
Aantal woningen | 105.125 | 106.873 | 109.089 |
Aantal bewoners per woning | 2,14 | 2,12 | 2,10 |
% huurwoning | 52 | 52 | 53 |
% eigen woning | 48 | 48 | 47 |
1 Deze indicator komt terug bij het collegeproduct 2.5 Inkomen en wordt aangeduid als ‘huishoudens met een uitkering levensonderhoud’, echter bij het collegeproduct betreft het de stand ultimo dienstjaar.
Algemene gegevens | realisatie 2016 | begroting 2017 | realisatie 2017 |
Personeel: | |||
Formatie in fte’s (per 31 december) | 1.784 | 1.802 | 1.818 |
Totaal personeelskosten (x €1.000) | 162.969 | 157.834 | 165.778 |
| 157.488 | 157.834 | 163.864 |
| 5.481 | 0 | 1.914 |
Rente: | |||
Omslagrente | 3,75% | 2% | 2% |
Omslagrente verliesgevende planexploitaties en niet in exploitatie genomen bouwgronden | 1,5% | n.v.t. | n.v.t. |
Rente grondexploitatie | n.v.t. | 2% | 2% |
Rente IHP; bestaande kredieten | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Rente IHP; nieuwe kredieten | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Rente reserves / voorzieningen | 3,75% | 2% | 2% |
Prijsstijging voor: | |||
Goederen en diensten / subsidies: interne budgetten | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Goederen en diensten / subsidies: externe budgetten | 1,5% | 0,75% 1 | 0,75% 1 |
Indexering inkomsten: | |||
Tarieven, belastingen, rechten | 2% | 2% | 2% |
Overige | 2% | 2% | 2% |
1Met uitzondering van subsidies voor Cultuur, hiervoor is de prijsstijging 1,5%
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (x 1.000) | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Realisatie 2017 |
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is | |||
OZB | 47.798 | 52.082 | 52.565 |
Hondenbelasting | 1.012 | 1.009 | 982 |
Precariorechten | 995 | 941 | 1.074 |
Uitkeringen gemeentefonds | |||
Gemeentefonds | 415.535 | 415.210 | 423.282 |
Dividend | |||
BNG | 175 | 200 | 281 |
Rente beleggingen | 4.972 | 0 | 0 |
Eindhoven Airport | 96 | 57 | 130 |
Essent | 113 | 6 | 21 |
Saldo financieringsfunctie | |||
Financieringsfunctie | 8.981 | 3.366 | 3.870 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |||
Rente eigen kapitaal | 3.459 | 1.861 | 1.719 |
Rente belegde reserves | 7.207 | 3.195 | 3.538 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 220 | 227 | 204 |
Balansbeeld
balans (x €1 miljoen) | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Realisatie 2017 |
Materiële vaste activa | 525 | 599 | 529 |
Immateriële vaste activa | 114 | 114 | 120 |
Financiële vaste activa (doorleningen) | 48 | 47 | 46 |
Voorraden (grondexploitaties) | 104 | 79 | 93 |
Voorraden (overig) | 7 | 28 | 7 |
Vlottende activa overig | 89 | 53 | 100 |
Balanstotaal activa | 887 | 920 | 895 |
Eigen vermogen | 185 | 185 | 178 |
Voorzieningen | 56 | 63 | 59 |
Vaste schulden | 435 | 464 | 436 |
Kasgeldleningen | 62 | 60 | 70 |
Vlottende passiva overig | 149 | 148 | 152 |
Balanstotaal passiva | 887 | 920 | 895 |
Totale baten exclusief reserves | 839 | 792 | 843 |