Volwassenen met maatwerkvoorziening WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. We zien dat het Nederlandse gemiddelde voor het eerste half jaar 2017 54 is (volgens waarstaatjegemeente.nl) In ons cijfer komen de volgende elementen voor de stad Eindhoven terug:
- Alle indicaties Verblijf/Begeleiding/Persoonlijke verzorging/Huishoudelijke hulp die geldend waren in 2017.
- Voor de indicaties Rolstoelen/Woonvoorzieningen en Vervoersvoorzieningen hebben wij de indicatiedatum 2017 aangehouden.
- Voor Verblijf zijn alleen de cliënten meegenomen uit de -Eindhoven zelf.

Deze indicator leveren wij aan bij waarstaatjegemeente.nl
We zien dat het aantal maatwerkvoorzieningen WMO per 1000 inwoners in 2016 hetzelfde is als in 2017.  Dit is echter niet het hele verhaal, zoals verder blijkt uit deze Jaarrekening, is er sprake van een daling van het aantal mensen dat hulp bij het huishouden ontvangt, terwijl het aantal mensen dat hulpmiddelen of een voorziening voor begeleiding en/of dagbesteding ontvangt juist flink is gestegen.

% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

De begroting 2017 is te laag vastgesteld omdat deze gebaseerd was op nog onvolledige gegevens over 2015. Met het percentage van 10,5% ligt Eindhoven 0,3% onder het landelijk gemiddelde.

Met aanbieders van jeugdhulp zijn contracten afgesloten, zodat die jeugdigen die tweedelijns ondersteuning nodig hebben, dit ook ontvangen.

Een actieplan is opgesteld en in uitvoering genomen samen met het veld om drempels bij de overgang naar 18 jaar zoveel mogelijk weg te nemen. Acties zijn gericht op huisvesting, inkomen, onderwijs/werk en maatwerkafspraken.

Er is een convenant afgesloten tussen huisartsen, Stichting WIJeindhoven en de gemeente ten aanzien van de samenwerking voor zorg aan inwoners. Daartoe ondersteunen wij de huisartsen met de inzet van praktijkondersteuners GGZ.

Samen met het onderwijs zijn knelpunten opgepakt in de aansluiting jeugdhulp - passend onderwijs en afspraken gemaakt over de te nemen acties in 2018 ten aanzien van onderwijs-zorgarrangementen.

Inwoners hebben deze ondersteuning ontvangen, maar wij hebben gezien dat de ondersteuning in de tweede lijn toeneemt. Om deze reden hebben wij in 2017 de PDC aangepast en worden er gesprekken gevoerd met aanbieders en de stichting WIJeindhoven. We hebben ons ingespannen om het aantal aanbieders terug te dringen.

Gedurende het jaar hebben we geconstateerd dat dit niet in orde was, het grote aantal aanbieders vraagt veel van contractmanagement. Middels het maatregelenpakket Sociaal Domein hebben we hier goede stappen in gezet.

De verkenning is nog niet afgerond en vindt in 2018 nog doorgang. Wel zijn er eind 2017 twee pilots geconcretiseerd en is de financiering hiervoor geregeld. Deze opgave staat ook genoemd als uitkomst van de  concept inkoopstrategie Sociaal Domein.

In 2017 is naast het aanbod in de tweede lijn ook het aanbod in de sociale basis (algemene voorzieningen) toegevoegd aan de steunwijzer. Dit sluit aan op de werkwijze van de generalist om altijd te kijken naar wat de inwoner zelf kan en wat er mogelijk is in de sociale basis alvorens of parallel aan ondersteuning door de generalist of inzet van de specialistische tweede lijns ondersteuning. Daarnaast zijn alle prijzen van specialistische tweedelijns voorzieningen conform de nieuwe PDC toegevoegd aan de steunwijzer, wat bijdraagt aan het maken van kostenbewuste afwegingen door de generalist. Het is nog niet mogelijk voor inwoners om via de steunwijzer aanbieders te beoordelen. Dit wordt in 2018 opgepakt.

Ratio instroom/uitstroom ondersteuning zelfstandig leven 18+

Wij zien dat het aantal mensen dat gebruik maakt van begeleiding in de 2e lijn is gestegen.  De uitstroom blijft hierbij achter  bij de instroom.

Jeugdigen met een vorm van jeugdhulp ambulant

In 2015 is het aantal jeugdigen met een ambulante tweedelijns voorziening gaan stijgen. In 2016 en 2017 heeft deze stijging zich verder doorgezet. Bij jeugd worden via de medisch verwijsroute veel indicaties met terugwerkende kracht toegewezen. Dit heeft tot gevolg dat het aantal cliënten d.d. 31-12-2016 volgens de meest recente stand van zaken nu op 3.112 cliënten staat. Dit aantal is hoger dan het aantal dat was vermeld in  de jaarrekening 2016. Daarnaast zijn we bij de begroting uitgegaan van een daling van het klantenbestand in de tweede lijn. Deze daling heeft zich in 2017 niet voorgedaan. Ook dit jaar zullen er naar verwachting nog indicaties met terugwerkende kracht komen, waardoor het cijfer van 3.177 mogelijk nog kan wijzigen.               

Ratio instroom/uitstroom jeugdhulp ambulant

Wij zien dat het aantal mensen dat gebruik maakt van ambulante begeleiding in de 2e lijn is gestegen.  De uitstroom blijft hierbij achter  bij de instroom.

% jeugdigen met een jeugdbescherming maatregel.

Dit percentage betreft het eerste half jaar van 2017. Cijfers over heel 2017 zijn nog niet beschikbaar.
Betreft cijfers van 2016,cijfers over 2017 zijn nog niet beschikbaar.

% jeugdigen met een jeugdreclassering maatregel.

Betreft cijfers van 2016, cijfers over 2017 zijn nog niet beschikbaar.

Volwassenen met maatwerkvoorziening ondersteuning zelfstandig leven

Het aantal inwoners dat gebruik maakt de begeleiding in de 2e lijn is in 2017 gestegen. In de begroting is uitgegaan van een daling. Deze zien wij niet terug in de eindstand van 2017.  De instroom OZL is wel onderdeel van de versnelling sociaal domein.

Lasten

Baten

Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)

Ondersteuning zelfstandig leven WMO (ZIN)

Bij dit product zien we de instroom aan het einde van 2017 afvlakken en de gemiddelde prijs per cliënt licht afnemen. Toch zien wij dat het aantal cliënten is gestegen ten opzichte van 2016. In de raming is uitgegaan van een daling van het aantal inwoners met een voorziening
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 is reeds geconstateerd dat er grote overschrijdingen bij OZL in de Wmo waren (de begroting 2017 was toen reeds vastgesteld). Daartoe is een maatregelenpakket opgesteld. De effecten van het maatregelenpakket hebben niet opgewogen tegen de negatieve autonome ontwikkelingen.
Tegenover dit nadeel staat een voordeel bij PGB genoemd. Sinds 2016 hebben steeds meer aanbieders een contract met gemeente Eindhoven, waardoor het aantal inwoners met een ZIN-voorziening toeneemt en het aantal inwoners met een PGB-voorziening afneemt.

Ondersteuning zelfstandig leven WMO (PGB)

Er wordt minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor een PGB dan van de mogelijkheid voor zorg in natura.

Landelijke jeugdhulp

Het begrote bedrag voor landelijke jeugdhulp was nog gebaseerd op onjuiste historische cijfers en daardoor te laag geraamd. Ten opzichte van voorgaand jaar is een lichte stijging van de kosten te zien. Aangezien het dure trajecten betreft kan een lichte stijging van cliëntaantal al grote financiële consequenties hebben. Verder is de instroom in deze zware voorziening lastig te sturen.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

In 2017 zijn de vier gecertificeerde instellingen conform overeenkomst gaan werken op basis van gezinnen, met een bijbehorend gezinstarief en is de mogelijkheid tot inzet van een preventieve maatregel toegevoegd. De oorzaak van de stijging moet in beide onderdelen gezocht worden, zowel door de inzet van preventieve maatregelen als mogelijk een te ruim gezinstarief.
Vanuit het resultaat van de post Spoedeisende zorg CP 2.7 zal € 61.000,- worden ingezet om dit tekort te dekken.

Ondersteuning zelfstandig leven jeugd (ZIN)

Sinds de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten is het aantal jeugdigen met een voorziening toegenomen. In de raming is uitgegaan van een daling van het aantal jeugdigen met een voorziening
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 is reeds geconstateerd dat er grote overschrijdingen bij OZL jeugd (de begroting 2017 was toen reeds vastgesteld). Daartoe is een maatregelenpakket opgesteld. De effecten van het maatregelenpakket hebben niet opgewogen tegen de negatieve autonome ontwikkelingen.
Tegenover dit nadeel staat een voordeel bij PGB genoemd. Sinds 2016 hebben steeds meer aanbieders een contract met gemeente Eindhoven, waardoor het aantal jeugdigen met een ZIN-voorziening toeneemt en het aantal jeugdigen met een PGB-voorziening afneemt.

Ondersteuning zelfstandig leven jeugd (PGB)

Sinds 2016 hebben steeds meer aanbieders een contract met gemeente Eindhoven, waardoor het aantal jeugdigen met een ZIN-voorziening toeneemt en het aantal jeugdigen met een PGB-voorziening afneemt.

Ondersteuning zelfstandig leven jeugd 2016 (ZIN)

In 2017 hebben we meer indicaties en facturen ontvangen met terugwerkende kracht dan waarmee bij de jaarrekening 2016 rekening was gehouden. De facturatie-eisen zijn in het contract 2018 aangescherpt, waardoor het risico op facturen met terugwerkende kracht aanzienlijk verkleind wordt.

Onvoorzien

Bij de begroting is een post onvoorzien opgenomen. Deze wordt ingezet ter dekking van de tekorten bij jeugd, OZL, MD en BW

Vluchtelingen

Het resultaat op vluchtelingen bestaat hoofdzakelijk uit een lager vastgestelde subsidie dan begroot in verband met lagere instroom vluchtelingen. Vanuit het COA zijn meer middelen ontvangen in 2017 voor het programmaplan migratie dan begroot. Deze middelen zijn gereserveerd voor het plan in 2018.

Subsidies

Doordat een aantal 2e-lijns subsidieaanvragen deels is afgewezen, is niet het gehele beschikbare budget ingezet.

Oninbare debiteuren

Maatschappelijke deelname ZIN

Deze kosten zijn meegenomen bij het opstellen van de transitorische post. Echter deze zijn per abuis niet overgeboekt naar collegeproduct 2,7 waar de kosten voor maatschappelijke deelname verantwoord zijn. Dit wordt hersteld in de finale journaalpost voordat de accountant komt.

Doorbelasting indirecte kosten

De doorbelasting van indirecte kosten betreft met name personele lasten en wordt op totaalniveau toegelicht.

Overig