% actiegebieden met hogere score BTM t.o.v. voorgaande jaar

Stabiel beeld

Rapportcijfer Eindhoven met betrekking tot cultureel erfgoed

Een lichte stabiele groei zonder grote schommeling ligt in de lijn der verwachting

We hebben samen met partners in de wijken zogenaamde gebiedsprogramma's ontwikkeld. In onze ontwikkelgebieden Spoorzone & Strijp S en Eindhoven Noord-West is de lopende ontwikkeling gecontinueerd. Op Strijp S is nieuwbouw gerealiseerd en is de komst van het Chinees paviljoen voorbereid. In de Spoorzone is de VVV-locatie gegund. In Noordwest is de bouw van BIC is gestart. In de binnenstad is de voorbereiding gestart voor de herinrichting van het 'rode steentjes' gebied, onder de noemer 'boeiende binnenstad' en is de Deken van Somerenstraat gegund.   

We hebben de uitvoering van deze visies inhoudelijk en procedureel integraal afgestemd.

We hebben een visie opgesteld op de ruimtelijke ontwikkeling en samenhang van centrum, 'Eindhoven Centraal'. We hebben die visie eveneens laten vaststellen door het rijk en provincie. In het BOMIRT hebben we afgesproken dat verdichting en veraangenaming in het gebied Fellenoord inclusief Neckerspoel nader wordt uitgewerkt onder de noemer 'internationale knoop XL'.

We hebben 75 projectdossiers en 3 complexe bestemmingsplan actualisaties (De Hurk, Luchthaven Eindhoven en Bedrijventerrein Woensel) doorlopen. Mede ivm de grote hoeveelheid ruimtelijke initiatieven is de inzet grotendeels gericht op projecten. Hierdoor was er wat minder focus op de wettelijke taken zoals actualisering van bestemmingsplannen.
Er wordt niet  tot nauwelijks gebruik gemaakt van de private bouwtoets. De invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot 2021  

We managen de inzet van medewerkers en sturen op efficiëntie en afgesproken termijnen. We hebben een 'pilot klantreis' doorlopen en bij gevolg studeren we op een 'track and trace' systeem (betrouwbaarheid en transparantie).

We hebben een Koersdocument opgesteld waarin inhoudelijke kaders zijn opgenomen evenals procesafspraken en enkele dilemma's. Het Koersdocument geldt als uitgangspunt voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Tevens hebben we een projectorganisatie ingericht.

We hebben uitvoering gegeven aan de Prioriteitennota en de thema's uit Nieuwe Ruimte.
Zo is in Schuttersbos in overleg met en met behulp van de gemeente door de bewoners zelf een beeldkwaliteitplan opgesteld dat voortaan zal worden gehanteerd bij aanvragen voor verbouwingen, aanbouwen en nieuwbouw.     

We organiseren maandelijkse lezingen, organiseren rondleidingen en wandelingen voor scholen en andere groepen en we liften mee met activiteiten tijdens de DDW, de nationale monumentendag en de nationale archeologiedagen.
Bovendien zijn we in overleg met de eigenaren van potentiele wederopbouwmonumenten over de voorgenomen aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument.

Mariënhage is gekocht door DELA en de transformatie (en restauratie)plannen zijn geaccordeerd. Het Campinaterrein is eveneens succesvol verkocht binnen de kaders die door de raad zijn vastgesteld, hetgeen onder andere betekent dat er 5 gemeentelijke monumenten in procedure zullen worden gebracht. Voor VDMA is de uitvraag voorbereid. De bezwarenprocedure op het NRE-terrein is op een oor na gevild.   

Aantal deelnemers aan activiteiten van het Erfgoedhuis

Deze sterke toename is te verklaren omdat is aangehaakt bij de DDW en bij Urban Trail. Het aantal bezoekers dat gericht naar het Erfgoedhuis is gekomen om de vondsten te bekijken, is minimaal en de educatieve activiteiten die worden georganiseerd door het Erfgoedhuis zijn nog niet voldoende ontwikkeld.

% ruimtelijke instrumenten (doorlooptijd) binnen wettelijke termijn

Het hoge niveau is gecontinueerd

Lasten

Baten

Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)

Integrale gebiedsontwikkeling

Door de aantrekkende economie zijn er veel meer vergunningen aangevraagd. In 2017 zijn hiervoor €3.658.000,- extra legesinkomsten ontvangen. Om deze vele vergunningaanvragen te kunnen verwerken, is extra capaciteit nodig gebleken ad. € 400.000,-. Doordat meer vergunningen zijn aangevraagd heeft de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand) meer aanvragen ontvangen. Hierdoor is meer inzet vereist vanuit deze commissie en de supervisor(en). Extra kosten in 2017 zijn € 83.000,-. Door toename van de bouwactiviteiten is meer inspectie gebleken in 2017 ad. € 106.000,-. Vanuit de extra legesinkomsten is een bedrag ad. € 300.000,- gealloceerd om in 2017 al een start te maken met implementatie van de nieuwe omgevingswet.

Dit jaar is in het kader van het taxibeleid TTO (Toegelaten Taxi Ondernemingen) ingevoerd. De inschatting was dat er 3-5 vergunningen aangevraagd zouden worden. Gedurende 2017 zijn er 11 vergunningen aangevraagd. Dit betekent € 70.000,- extra inkomsten.

Doorbelaste indirecte sectorkosten

Betreffen voornamelijk de personele kosten die op totaalniveau worden toegelicht.

Maatschappelijk vastgoed

Monumenten (inclusief Catharinakerk).
Belangrijkste afwijkingen in de lasten zijn de beheerskosten/huurderving van de Kanaalstraat en de onderhoudslasten met betrekking tot de Catharinakerk.
De lasten met betrekking tot het uitvoeringsplan Monumenten zijn gekoppeld aan de reserve revolving fund Monumenten.

Taakstelling verkoop panden
Door de verkoop van een 3-tal panden is naast het realiseren van de opgelegde taakstelling van € 1 miljoen een extra opbrengst gerealiseerd.De afwijking binnen de lasten is met name veroorzaakt door interne personeelslasten, diverse onderzoeksopdrachten & diverse kosten gekoppeld aan de (eventuele) verkoop van panden.

Bezuinigingstaakstellingen Maatschappelijk vastgoed
Van de 4 taakstellende bezuinigingen, te weten Cultuur (€500.000,-), Systeeminnovatie (€ 586.000,-), Verzekeringen (€334.000,-) en Expeditie Eindhoven (€1.000.000,-) zijn de bezuinigingen met betrekking tot Verzekeringen en Expeditie Eindhoven respectievelijk niet/gedeeltelijk gerealiseerd.

Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) - gebiedsontwikkeling in relatie tot verkoop panden.
Betreft met name een 3-tal locaties waar plannen met betrekking tot een gebiedsontwikkeling/verkoop worden opgesteld, te weten Deken van Somerenstraat (DvS), Begijnenhof en Vonderweg.
De afwijking binnen de lasten en baten zijn veroorzaakt door niet begrote beheerskosten/huurderving/huuropbrengsten DvS en Begijnenhof en het niet innen van de servicekosten Vonderweg (Temporary Art Centre).

Niet invorderbare OZB eigenaar
Dit betreft grondeigendommen gemeente Eindhoven, waarvan het op dit moment niet duidelijk is welk programma hieraan verbonden moeten worden.
De opbrengsten landen binnen Collegeproduct 6.1.

Beheer panden
Belangrijkste afwijkingen binnen de lasten zijn een onderschrijding op de energielasten en een overschrijding in verband met het desinvesteren van niet meer aanwezige activa.
Bij de batenkant zijn er lagere huuropbrengsten gerealiseerd en hogere servicekosten verrekend.

Voorziening duurzame waardevermindering vastgoedobjecten
Jaarlijks wordt met betrekking tot de waardering van de vastgoedobjecten onderzocht hoe de huidige boekwaarden zich verhouden tot de marktwaarden en/of dat waarderingen bijgesteld dienen te worden. Dit heeft tot gevolg dat de voorziening met betrekking tot de panden Genneperweg 145, Stadhuisplein 6 en Deken v Somerenstraat kan worden verlaagd.

Projecten maatschappelijk nut Ruimtelijke ontwikkeling

Vanuit de projectadministratie worden de kosten en opbrengsten van de projecten (dit betreffen voornamelijk onderhoudsprojecten) gerelateerd aan dit collegeproduct doorbelast. Het saldo wordt verrekend met de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2017 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering). Dit geldt met name voor de projecten Groene Raamwerk, Brainport City, Reconstructie Schootsestraat, Gebiedsvisie Burghplan en Verhuizing Archeologie Depot.

Overig