Economie, cultuur en sport
Sport
Inleiding
Het doel is om alle Eindhovenaren in beweging te brengen en te houden. Zo kunnen we de stad vitaler maken. Sporten en bewegen draagt namelijk bij aan een verbetering van de algehele gezondheid en het gevoel van welbevinden, een verbetering van leer- en werkprestatie en zorgt daarnaast voor verbinding en ontmoeting.
Het bevorderen van sport en bewegen in onze stad is van belang om zowel individuele als stedelijke ambities te kunnen realiseren. In ons sportaanbod staat de vraag vanuit gebruikers centraal. Op verschillende terreinen zetten we sport en beweeginterventies in als middel om doelen te bereiken op het brede vlak van onder andere gezondheid, vitaliteit en zingeving, cohesie en leefbaarheid, openbare ruimte, mobiliteit en economie.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 hebben we het Uitvoeringsprogramma 'Bewegen door verbinden' 2017-2020 opgeleverd. Hierin zijn negen looplijnen uit de Sport- en Beweegvisie uitgewerkt in concrete acties voor de komende jaren. De bestaande taakstelling voor sport beperkt de mogelijkheden om invulling te geven aan de in de sportvisie opgenomen ambities die bijdragen aan een vitale en aantrekkelijke stad. Desalniettemin is het in 2017 gelukt om samen met de partners in onze stad en daarbuiten een aantal zaken te realiseren. Er is een voetbalvisie tot stand gekomen, waarbij voor betrokken verenigingen een plan op maat gemaakt is om de vereniging vitaler te maken.
De Brabant brede samenwerking op het gebied van urban, evenementen en aangepast sporten heeft verder invulling gekregen en is zichtbaar in betekenisvolle side events tijdens onder andere de Worldcup Swim en het marathon-evenement 5K4All. De website Uniek Sporten die vraag en aanbod voor (potentiële) sporters met een beperking aan elkaar koppelt is in haar eerste half jaar succesvol gebleken met ruim 2.500 unieke bezoekers uit de regio Eindhoven. In Eindhoven worden op 20 basisscholen vakleerkrachten ingezet voor de organisatie van naschoolse sport- en beweegactiviteiten. Via het project 'Kies je Sport' maken leerlingen van primair onderwijs kennis met sport en bewegen. Ruim 100 kinderen zijn al lid geworden van een sportaanbieder.
Voor senioren is in samenwerking met PSV Foundation een Walking Football team opgericht bij VV Gestel. Dit project wordt verder uitgerold over de stad.
Daarnaast is sport en bewegen opgenomen in het handboek voor de openbare ruimte. Dat betekent dat er in alle plannen voor de openbare ruimte gekeken wordt naar de mogelijkheden voor sport en/of bewegen. Voor freerunning en tricking is een accommodatie gerealiseerd op Strijp S. De vernieuwing en uitbreiding van de atletiekbaan is voor de zomer akkoord bevonden. Helaas liep de uitvoering van de werkzaamheden forse vertraging op.
De inzet van de buurtsportcoaches bij sport is voor de komende vier jaar financieel geregeld. Buurtsportcoaches gaan in lijn met de sportvisie meer wijkgerichte werken. Maar ook reguliere activiteiten als inzet van vakleerkrachten op primair onderwijs, het ondersteunen van sportverenigingen en de inzet van stagiaires van Fontys Sporthogeschool en Summa via het sportleerbedrijf kunnen nu doorgang vinden. Tenslotte is op de valreep van 2017 het besluit genomen om een nieuw familiebad te gaan bouwen bij de Tongelreep.
Effectindicatoren
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |
---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2017 | ||
Aandeel Eindhovenaren dat sport (4-17 jr) | 81% | 82% | 81% | |
De realisatie is conform verwachting. | ||||
Aandeel Eindhovenaren dat sport (18-84 jr) | 63% | 64% | 64% | |
Sportparticipatie laat een stabiel beeld zien. Vanaf 2018 wordt ook de Norm Gezond Bewegen gemeten (minimaal 150 minuten bewegen/wk) evenals de wekelijkse sportparticipatie. Op deze manier kunnen we het beleid op het gebied van bewegen en gezondheid beter invulling geven en worden de cijfers van Eindhoven vergelijkbaar met die van andere gemeenten. | ||||
Vitaliteit Eindhovense sportverenigingen | 70% | 65% | 70% | |
Het vitaliteitsonderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Het aantal deelnemende verenigingen aan het onderzoek neemt echter af en dat maakt de interpretatie van gegevens lastig. |
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Uitvoeren gerichte acquisitie voor strategische evenementen. | |
---|---|
Het acquireren van strategische evenementen is een doorlopend proces. Het eerste resultaat hiervan was het opnieuw binnenhalen van de Worldcup Swim voor drie jaar. | |
Samenwerken met Fontys/ TU/e voor de ontwikkeling van sportieve apps. | |
De gemeente neemt deel in verschillende projecten om tot de sportieve apps te komen waaronder het Goal, SIA en Pre Health. | |
Implementeren totaalplan voetbal. | |
Het totaalplan voetbal is halverwege 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling is direct gestart met het voeren van gesprekken met alle voetbalverenigingen om de overeenkomsten op te kunnen stellen. In 2018 wordt verwacht dat dit proces wordt afgerond en de individuele overeenkomsten gesloten kunnen worden met de verenigingen. | |
Opstellen nieuw tarievenbeleid. | |
Er is voor gekozen om het opstellen van tarievenbeleid op te knippen in twee delen. Allereerst het vaststellen van uitgangspunten en opstellen benchmark (omliggende gemeentes en G4). Deze uitgangspunten worden met de ESR besproken. Daarna volgt het opstellen van de nieuwe tarieven. | |
Verbeteren van innovaties door sport, sportparticipatie voor kwetsbare doelgroepen, talentontwikkeling, het bewegen in de wijk, en technologie. | |
In 2017 hebben TU/e, Fontys Sporthogeschool, Innosportlab Sport en Beweeg zich verenigd in #040 beweegt. #040Beweegt staat voor het inrichten en gebruiken van de stad Eindhoven als een grootschalige proeftuin voor sport- en beweegstimulering ten einde van Eindhoven een vitale stad te maken. | |
Sportaanbod vernieuwen met aandacht naar urban sports, vitale en open clubs, bewegen in de openbare ruimte, verbinden met sociaal maatschappelijke opgave, beheer en exploitatievormen en Smart Society. | |
Voor de doorontwikkeling van urban sports loopt een project waarbij er verbinding wordt gelegd met de reguliere topsport en georganiseerde sport. Op sportpark 't Schoot is met inzet van de buurt en vele partners een mooi urban sportpark gerealiseerd. |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |
---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2017 | ||
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | -30.970 | -24.457 | -26.548 | -2.091 |
Baten | 17.065 | 10.907 | 11.516 | 609 |
Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking) | -16 | 33 | 13 | -20 |
Resultaat | -13.921 | -13.517 | -15.019 | -1.502 |
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Toev / onttr reserves | Afwijking | Struc - tureel |
---|---|---|---|---|---|
(Afwijking in € 1.000, - = Nadeel) | |||||
Storting in voorziening Sociaal plan medewerkers IJssportcentrum | -1.308 | -1.308 | N | ||
Conform de regelgeving BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is in de jaarrekening 2017 de voorziening Sociaal plan medewerkers IJssportcentrum ingesteld. De storting van €1,3 miljoen is een eenmalige last in 2017. Het bedrag was reeds bekend; de financiering is nu anders ingeregeld (betrof oorspronkelijk jaarlijks €150.000,- uit het budget garantieschalen). Er wordt nu een voorziening getroffen om in één keer de middelen te reserveren voor de komende 9 jaren. | |||||
Doorbelaste sectorkosten (personeel, inhuur, overig) | -1.262 | -1.262 | N | ||
Dit betreffen hoofdzakelijk doorbelaste personeelskosten welke op totaalniveau worden toegelicht. | |||||
Projecten maatschappelijk nut | 20 | -20 | N | ||
Vanuit de projectadministratie worden de kosten en opbrengsten van de projecten gerelateerd aan dit collegeproduct doorbelast. Het saldo wordt verrekend met de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2017 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering). | |||||
Bezuinigingstaakstelling Sport | -418 | -200 | -618 | J | |
In de begroting is een structurele bezuinigingstaakstelling voor Sport opgenomen. In de begroting 2018 is hierin voorzien, voor de vervolgjaren nog niet. De inzet ten behoeve van het zwembad de Tongelreep (onderdeel van de taakstelling), heeft als effect dat we incidenteel een voordeel hebben voor 2017. Zie onderstaande posten. Hiermee is incidenteel voor 2017 de taakstelling gerealiseerd. | |||||
Nationaal Zwemstadion De Tongelreep | 282 | 282 | N | ||
Uitgestelde investeringen: voordelige afwijking op de kapitaallasten (onder andere in verband met de sluiting van het golfslagbad en het buitenbad) in afwachting van omvorming Tongelreep. | |||||
Opbrengsten Tongelreep / zwemstadion: met name door extra (grootschalige) evenementen in 2017 is sprake van een voordelige afwijking bij de opbrengsten | 202 | 202 | N | ||
Ir. Ottenbad | 99 | 99 | N | ||
Voordelige afwijking op de kapitaallasten (onder andere in verband met uitgestelde investeringen in afwachting duidelijkheid met betrekking tot zwembaden in Eindhoven). | |||||
De werkelijke opbrengsten Ottenbad waren €0,2 miljoen hoger dan begroot. De voordelige afwijking had zowel betrekking op recreatieve bezoekers als op doelgroepen. | 210 | 210 | N | ||
Maatschappelijk vastgoed | |||||
Belangrijkste afwijking in de lasten is het voordeel op de kapitaallasten van onder andere het positieve aanbestedingsresultaat Fontys Sporthogeschool. | 200 | 200 | J | ||
De afwijking in de baten is te wijten aan een verlaging van huurinkomsten van het Sportmedisch Centrum. | -51 | -51 | J | ||
Overige afwijkingen | 296 | 448 | 744 | N | |
Per saldo diverse afwijkingen (betreft onder andere (wijk)sportparken, gymnastieklokalen en sportactivering). | |||||
Totaal | -2.091 | 609 | -20 | -1.502 |