% leerlingen met startkwalificatie

87,7% leerlingen met een startkwalificatie in Eindhoven schooljaar 2016-2017
85,9% leerlingen met een startkwalificatie in regio Zuidoost Brabant schooljaar 2016-2017

Aantal studenten TU/e / HBO techniek

In schooljaar 2016/2017 waren er 10.766 TUE studenten en 3.878 voltijd en 508 deeltijd HBO studenten techniek.

Er is ingezet op het stimuleren van deelname aan VVE door de inzet van Zuidzorg. Zuidzorg geeft de indicatie voor VVE af en probeert waar mogelijk ouders te overtuigen van het belang van deelname aan VVE. Verder is in 2017 de voorbereiding getroffen om per 1 januari 2018 de leeftijd voor deelname aan een speelinloop te vervroegen van 1,5 jaar naar 0 jaar. Door het vervroegen van de leeftijd zullen meer ouders en kinderen de Speelinlopen bezoeken, waarmee het bereik van peuters naar verwachting wordt verhoogd. Daarnaast zijn onderwijsachterstanden bestreden door onder andere het faciliteren van schakelklassen  en  de zomerschool. Ruim 300 kinderen in de leeftijd van 3 tot 13 jaar hebben deelgenomen aan de zomerschool. Doel van de zomerschool is  het voorkomen van terugval in de taalontwikkeling tijdens de zomerperiode door een gevarieerd programma aan te bieden met daarin taal, creativiteit en techniek, presenteren en gezonde levensstijl.

In de stuurgroep SPIL vindt de afstemming plaats tussen de kinderopvang, primair onderwijs, Zuidzorg, GGD en Stichting WIJeindhoven. De gemeente werkt samen met SPILpartners aan de toekomst SPIL, waarbij een optimaal bereik en borgen van kwaliteit, het versterken van ouderbetrokkenheid en inzicht in interne en externe zorgstructuur centraal staan.

In 2017 is de stuurgroep VSV (voortijdig school verlaten) uitgebreid met wethouders arbeidsmarkt en is een onafhankelijke programmacoördinator aangesteld. Binnen het regionale programma zijn projecten gericht op de overstap vo-mbo van risicojongeren voortgezet, net als de regionale voorzieningen voor overbelaste jongeren. Na de zomervakantie zijn de plannen van aanpak voor de beide subregio’s (Eindhoven-de Kempen en Helmond-Peelland) vastgesteld door de stuurgroep VSV, die daarna de fase van uitvoering zijn ingegaan. Loopbaanleren vormt het centrale thema. Projecten voor de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt zijn voorbereid, net als de registratie/monitoring voor jongeren in een kwetsbare positie (praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, Entree en jongeren met een migrantenachtergrond).

Gelijktijdig met het regionaal programma VSV heeft de landelijke overheid de RMC taken (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) aangescherpt en uitgebreid. In mei hebben wij het regionale RMC beleidskader voor 2017-2020 vastgesteld. Het uitvoeringsplan voor kalenderjaren 2017 en 2018 is in juli vastgesteld en voeren we voor Eindhoven-de Kempen uit conform planning. Tot de zomer van 2017 is een leerplichtplusambtenaar werkzaam geweest op alle scholen van het Summa College, na de zomervakantie is dit uitgebreid naar alle mbo-scholen in Eindhoven. Daarmee geven we invulling aan de preventieve aanpak: verzuimgesprekken 18+, bespreken van verzuimregistratie en verzuimbeleid. Maandelijks controleren we welke jongeren vsv’er zijn geworden. Leerplichtplus bekijkt met de jongere waar zijn/haar interesses liggen en welke mogelijkheden er zijn, bemiddelt bij toelating tot het MBO en kan bij persoonlijke problematiek doorverwijzen naar hulpverlening via de generalist van de woongemeente. Eindhoven verzorgt voor het regionale VSV-programma de monitoring in samenspraak met Helmond en MBO. In 2017 is een start gemaakt met het inrichten van een registratie- en monitoringsysteem voor de jongeren in een kwetsbare positie.

We hebben afgestemd met het samenwerkingsverband primair onderwijs en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs om ondersteuning zoveel mogelijk vorm te geven vanuit de gedachte één kind, één plan. Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.

Primair onderwijs: In 2017 is een begin gemaakt met het in samenwerking met het onderwijs vormgeven van het nieuwe ondersteuningsplan passend primair onderwijs 2018 - 2022 (Eindhoven, Best, Son en Breugel). Voor de afstemming tussen jeugdhulp en onderwijs is een plan van aanpak in de maak; een lokale (Eindhovense) uitwerking van het betreffende hoofdstuk in het ondersteuningsplan.  

Voortgezet onderwijs: We hebben input geleverd voor de veranderingsparagraaf van het ondersteuningsplan van het regionale samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Daarnaast is trajectbegeleiding 17- voor 3 jaar geregeld met bijdragen vanuit de  regiogemeenten. Er is een nieuwe werkwijze (inclusief escalatieprotocol) voor het Passend Traject Overleg vastgesteld.  In het ondersteuningsplan, een document van het samenwerkingsverband passend onderwijs, zijn afspraken opgenomen over de aansluiting onderwijs-jeugdhulp. In 2017 zijn deze afspraken geëvalueerd en is er een minisymposium georganiseerd door de betrokken 13 gemeenten en het samenwerkingsverband samen. De evaluatie en het symposium hebben geleid tot een gezamenlijk actieplan om de aansluiting onderwijs-jeugdhulp verder te versterken.  

Onder leiding van Brainport Development en samen met de overige drie Campusgemeenten Best, Helmond en Veldhoven is de ‘We are the future’-visie op internationaal onderwijs en de internationalisering van het regulier onderwijs regionaal gedeeld en uitgewerkt. Goede voorbeelden zijn opgehaald en vervolgens op het Kennisfestival ‘Leren in Brainport’ 2017 gepresenteerd. Op het (mede door de gemeente Eindhoven gefinancierde) Kennisfestival werden ook de aan ‘Leren in Eindhoven 2030’ gelinkte projecten gepresenteerd. Het (digitale) magazine ‘Eindhoven leert’ zorgde voor de benodigde achtergrondinformatie en gaf tevens een overzicht van een tiental innovaties in het Eindhovense onderwijs. De 12 Spilcentra die in 2017 startten met ‘wetenschap en technologie’ presenteerden zich eveneens op het Kennisfestival ‘Leren in Brainport’. Ze maken allen deel uit van het in 2017 gestarte lerende netwerk ‘WT040’ waarin kennis wordt gedeeld onder leiding van RIJKT en de Ontdekfabriek.

Binnen de reguliere taken aandacht geweest voor onderdelen convenant Summa. De reorganisatie die het Summa heeft moeten doorvoeren heeft voor enige stagnatie gezorgd in de afstemming tussen VMBO en MBO waar het de doorstroom van ‘techniekleerlingen’ betreft. Het gebruik maken van de voorzieningen van het Summa College gebeurt daarom nog incidenteel. Wel is uitgebreid aandacht voor de ontwikkeling van techniek op de VMBO-t scholen in Brainport (Focus en Passie voor Techniek). De Engelstalige opleiding (tevens onderdeel van de ‘We are the future’ ambities) is gestart.

Met de vaststelling van het Regionale Educatieve Programma voor de periode 2018 – 2022 is de koers voor de komende vier jaar uitgezet. Voor de lokale uitwerking ervan werd het Stadsplan basisvaardigheden 2018 – 2022 opgesteld, waarin de focus allereerst ligt op het verder inrichten van de ‘infrastructuur’(taalhuizen en digi-/taalpunten)  en het handhaven van het huidige bereik. Het contract met het Summa College is in afstemming met de regio voor een jaar verlengd.
In het ‘uitvoeringsplan REP 2018 – 2022’ staat beschreven hoe het Summa College de ambities van het REP de komende vier jaar vorm geeft.

Gedurende 2017 heeft de gemeente samen met schoolbestuurders uitstekende stappen gezet in de uitvoering van het IHP. In alle IHP-projecten is voortgang geboekt hoewel soms sprake is van vertraging ten opzichte van de eerdere planning. Zo zijn voor Vuurvlinder en Onder de Wieken uitvoeringsafspraken gemaakt en zijn het Frits Philips Lyceum en Augustinianum afgerond en geopend. Voor het Van Maelantlyceum, Sint Joriscollege en het Lorenz Casimir Lyceum zijn nieuwe afspraken gemaakt, die leiden tot een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke IHP. Ook bij langer lopende huisvestingsopgaven is voortgang te rapporteren: Bs Reigerlaan en de Islamitische Basissschool Tarieq werden geopend en voor de basisscholen Korenaar en Troubadour zijn de budgetten aangepast, waardoor ook deze in de bouwfase terecht zijn gekomen. De overige onderwijshuisvestingsprojecten worden conform planning uitgevoerd.

Bij twee projecten is sprake van bijzondere aandachtpunten. Voor het IHP-project Huygens Lyceum heeft schoolbestuur SECVO besloten om niet met de bouw te starten omdat bij planvorming een substantiële discrepantie met het beschikbare budget bleek. De door SECVO ontwikkelde plannen sloten niet aan bij de eerdere afspraken in het kader van het IHP. Overleg tussen schoolbestuur en gemeente moet leiden tot een oplossingsrichting. Voor de Bs De Tweelingen is op basis van een maatschappelijke kostenbatenanalyse vastgesteld dat nader onderzoek nodig is naar de juiste onderwijsoplossing voor Dommelbeemd. Schoolbesturen, SpIL-partners en gemeente werken deze businesscase samen uit. In 2018 zal daar nadere besluitvorming over volgen.

% deelname VVE kinderen met indicatie

Van de geïndiceerde peuters van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar volgt in 2016 92% VVE aanbod (peildatum 31-12-2016).
Dit is een lichte afwijking ten opzichte van de begroting, maar ook landelijk gezien een hoog bereik. Om het bereik nog verder te vergroten is per 1 januari 2018 de leeftijd voor deelname aan een speelinloop vervroegd.

% deelname VVE totaal (met en zonder indicatie)

van alle peuters van 2 jaar en 6 mnd. tot 4 jaar (met en zonder indicatie) heeft 73% deelgenomen aan VVE in 2016 (peildatum 31-12-2016). Dit is een lichte afwijking ten opzichte van de begroting, maar ook landelijk gezien een hoog bereik. Om het bereik nog verder te vergroten is per 1 januari 2018 de leeftijd voor deelname aan een speelinloop vervroegd.

Aantal voortijdig schoolverlaters (VSV)

397 voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2016-2017  uit Eindhoven (gebaseerd op indicatieve cijfers DUO van 1 oktober). In april heeft DUO de aangepaste cijfers hiervan gepresenteerd en blijken er 352 voortijdig schoolverlaters te zijn geweest in Eindhoven in schooljaar 2016-2017.
Op 1 oktober 2017 telt de regio Zuidoost-Brabant 1.105 voortijdig schoolverlaters. Op 1 oktober 2016 waren dit nog 1.155 voortijdig schoolverlaters (gebaseerd op indicatieve cijfers).

Ondanks de gezamenlijke inzet van scholen en regiogemeenten op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten zijn het aantal VSV-ers in Eindhoven gestegen. Dit aantal voortijdig schoolverlaters is het gevolg van:
-    studie- en beroepskeuze die niet of onvoldoende aansluit op de beleving en mogelijkheden van de jongeren;
-    persoonlijke problematiek jongeren.

Aantal leerlingen die les krijgen in een (ver)nieuw(d)e school.

Het aantal is ruim gerealiseerd.

Lasten

Baten

Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)

Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Plusopvang

Door meer doorverwijzingen van cliënten en toekenning van meer dagdelen zijn de kosten gestegen. In het kader van het maatregelenpakket is de stijging van kosten binnen de gespecialiseerde opvang in beeld gebracht en zijn er maatregelen genomen om overschrijding in 2018 en verder te voorkomen.

Voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Alle rijksmiddelen en een deel van de gemeentelijke middelen zijn besteed in 2017. Er is sprake van een vrijval aan gemeentelijke middelen. Er is besloten om de middelen die niet al bestemd waren niet te besteden en deze middelen vrij te laten vallen ten behoeve van tekorten sociaal domein.

Er is minder gebruik gemaakt van de regeling ouderbijdrage, speelinloop, onderzoek & communicatiebudget en de stuurgroep SPIL heeft de vrij te besteden middelen niet ingezet. Daarnaast zijn er door het rijk meer middelen toegevoegd aan het gemeentefonds na vaststelling van begroting VVE 2017 en zijn deze middelen niet opnieuw bestemd.

De eindafrekening van verstrekte subsidies VVE 2016 is lager dan verwacht, waardoor er in 2017 terugvordering heeft plaatsgevonden op subsidies VVE 2016. De achterblijvende realisatie van de subsidie houdt verband met een lichte daling in het bereik van peuters. Het bereik van VVE-geïndiceerde peuters blijft in Eindhoven vanuit landelijk perspectief uitzonderlijk hoog.

Voortijdig School Verlaten (VSV)

Er is sprake van een onderbesteding op rijksmiddelen ontvangen door contactgemeente Eindhoven voor het regionale programma voortijdig schoolverlaten/ jongeren in een kwetsbare positie. Deze middelen zullen samen met programmamiddelen ontvangen door contactschool (Summa College) conform plan van aanpak subregio Eindhoven - de Kempen en Helmond - Peelland nog worden ingezet in de programmaperiode die loopt t/m 2020.

ESF- Outreachende Inzet onzichtbare jongeren

Het ESF-project “Outreachende inzet onzichtbare jongeren” is later gestart. Daardoor is het gemeentelijk deel van € 87.000,-- niet ingezet in 2017. Met ingang van 2018 heeft een aanpassing van de uitvoeringsdata van het project plaatsgevonden, te weten van 1 februari 2018 tot en met 1 februari 2020. Hierdoor kan het verwachtte resultaat voor dit project alsnog behaald worden (oud-voortijdig schoolverlaters in een passend traject).

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)

Er is een onderbesteding op rijksmiddelen bestemd voor de uitvoering van wettelijke taak WEB voor de arbeidsmarktregio ZuidoostBrabant.
Er is sprake geweest van minder doorverwijzing en minder instroom naar taallessen STER college naar aanleiding van beleidsmaatregelen uitsluiting doelgroepen.
Deze rijksmiddelen worden ingezet voor de uitvoering van het Regionaal Educatief Programma 2018-2022 (Zie RIB 18.02.802 januari 2018)

Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting

Binnen Huisvesting onderwijs is sprake van een gesloten systeem. Voor- en nadelen zijn gekoppeld aan een storting/onttrekking van de reserve huisvesting onderwijs. Belangrijkste afwijking van de lasten zijn:
*voordeel op kapitaallasten als gevolg van vertraging op geplande investeringen (IHP en Overige Projecten)
*onderschrijdingen op personeelskosten en kosten openbare ruimte ten behoeve van projecten IHP en Overige Projecten.
* voordeel op uitgaven ten behoeve van incidentele projecten als gevolg van vertraging in de uitvoering.
* nadeel op de beheerskosten van leegstaande schoolgebouwen/ wissellocaties
* nadeel met betrekking tot de vergoeding van klokuren bewegingsonderwijs.

Belangrijkste afwijking van de baten zijn:
* voordeel op doorberekening van service- & onderhoudskosten bruikleenscholen.

Naast herstel van schades en vandalisme binnen de huisvesting van Onderwijs (niet afwijkend van de norm) zijn er twee scholen afgebrand, namelijk de locaties Vlokhovenseweg en Mainelaan. Deze hebben geleid tot extra uitgaven gedaan voor de inrichting van vervangende locaties. De verzekering heeft intussen al eerste voorschotbetalingen uitgekeerd.

Ontwikkelen en financieren SPIL-centra

Betreft interne en externe personeelskosten ten behoeve van de werkgroep Spil-contracten.
In verband met wateroverlast aan basisschool 't Slingertouw zijn er extra beheerskosten gemaakt.
Door afname/wijziging van het aantal groepsruimtes SPIL zijn er minder huuropbrengsten ontvangen.

Realisatie Internationale campus

Binnen de reserve wordt de rente-toevoeging berekend op basis van de werkelijke stand reserve. De rente-toevoeging is groter dan was begroot.

Indirecte kosten

De doorbelasting van de indirecte kosten betreft met name personele lasten en wordt op totaalniveau toegelicht.

Overige afwijkingen